财务处开展内部控制建设访谈工作

来源:财务处(结算中心)发布时间:2018-12-25

为实现学校党风廉政建设与内部控制建设融合推进,准确查找风险点,有效防控风险,依据学校内部控制建设工作第二次推进会的精神,财务处于2018年12月3日起联合南审希地会计师事务所和审计处开展了学校内控访谈工作。根据校长、内部控制建设领导小组组长崔新有“结合工作实际、做好顶层设计、提高思想认识、加强组织领导、提高工作效率、扎实稳步推进”的工作要求,本次访谈全面梳理学校机构部门职责及岗位设置情况、部门经济活动现行流程及风险点控制措施、部门制度及执行情况,具体分析业务处理流程,为准确查找风险点提供了依据。目前第一批16个部门访谈工作已经完成。同时,财务处和审计处与各访谈部门就提高财务管理水平、提升资金绩效管理能力和加强预算管理等方面进行了讨论和交流。